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2017年济宁市公安局部门预算
发布时间 :2017-11-02  
 

2017年济宁市公安局部门预算

20174月)


 

 

  


第一部分部门概况

    一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表


第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明


第四部分 名词解释


第一部分



部门概况

   一、 主要职能

1、贯彻执行党和国家有关工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定这市公安工作的政策、规定,并组织实施。

2、掌握控制危害国内安全和影响我市社会稳定的情报和动态,分析研究治安形势和刑事犯罪特点,制订预防、打击对策和措施。

3、组织指导案件的侦破工作;侦破危害国家安全的重大案件以及特大犯罪和其他严重刑事犯罪案件;组织指挥跨县市区重大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

4、指导、监督下级公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象,管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故,侦破重大治安案件;依法管理户籍、居民身份证等工作,负责人口信息计算机管理系统使用维护、管理等事项的核准工作。

5、指导和组织实出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作,组织指导治安管理工作。

6、指导监督全市消防工作,组织指挥重特大火灾的扑救救援。

7、组织领导全市道路交通安全管理,以及机动车辆,驾驶员管理工作;负责延期交通事故伤残重新评定的审批工作;负责初次申请大型客车驾驶证人员条件的核准工作;协助省公安厅管理全市警用车辆。

8、指导下级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程和治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

       11、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及省领导人和重要会议的安全警卫工作。

12、制定全市公安科技发展规划,管理公安科技工作。

13、组织开展全市公安信息技术、刑事技术和行动技术的形究和建设,为重特大案件的侦破提供技术保障和行动支援。

14、组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度。

15、统一领导全市公安消防部队,对全市武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16、制定全市公安队伍建设和教育训练规划并组织实施;组织开展全市公安宣传和公安系统的表彰奖励活动;协助县市区党委做好县市区公安局(分局)领导建设工作。

17、组织、指导全市公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督和对重大事项的督察;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

18、领导和管理列入市公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

19、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成:

济宁市公安局2017年部门预算单位包括:济宁市公安局局机关、济宁市公安局交通警察支队、济宁市公安局特警支队、济宁市看守所、济宁市拘留所、济宁市公安局市中区分局、济宁市公安局任城区分局、济宁市公安局济东分局、济宁市公安局机场分局、济宁市警察训练基地。


第二部分


2017年部门预算表

1.2017年收支预算总表(功能分类科目)

2.2017年收支预算总表(经济分类科目)

3.2017年收入预算表

4.2017年支出预算表

5.2017财政拨款收支预算表

6.2017一般公共预算财政拨款支出预算表

7.2017政府性基金支出预算表

8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

9.2017年政府采购预算表

10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表


(详表附后)


第三部分



2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为 71454.63万元,其中:财政拨款   69536.57万元,占97.31%;财政专户管理资金886.39,占1.25%;上年结转1031.67万元,占1.44%


2017年支出预算为71454.63万元,其中:基本支出   46285.65万元,占64.77%;项目支出25168.98万元,占35.23%


(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为69536.57万元,其中:一般公共预算拨款65304.57万元,占93.92%;中央转移支付4232万元,占6.08%.


2017年财政拨款支出预算为69536.57万元,公共安全支出69536.57万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为69536.57万元,具体情况如下:公共安全支出公安行政运行支出44831.52万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出;公共安全支出公安一般行政管理事务6174.5万元,主要用于科技强警项目支出;公共安全支出公安治安管理875.45万元,主要用于治安管理支出;公共安全支出公安国内安全保卫100万元,主要用于国内安全支出;公共安全支出公安刑事侦查187.5万元,主要用于公安刑事DNA侦查专用材料支出;公共安全支出公安出入境管理200万元,主要用于出入境及下拨县市区出入境经费支出;公共安全支出公安禁毒管理120万元,主要用于禁毒专项经费及举报奖励支出;公共安全支出公安道路交通管理14164万元,主要用于交通警察支队道路交通安全管理支出;公共安全支出公安拘押收教场所管理543.91万元,主要用于济宁市看守所、济宁市拘留所经费支出;公共安全支出公安信息化建设1116.53万元,主要用于信息化项目支出;公共安全支出公安事业运行1223.16万元,主要用于济宁市公安交警培训中心事业支出。

(四)政府性基金支出预算情况

济宁市公安局2017年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算45904.68万元,其中:

人员经费37985.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费7918.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算7275.37万元,其中:财政拨款安排7132.28万元,财政专户管理资金安排50万元,上年结转资金安排93.09万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1723.63万元,其中:因公出国(境)费15万元,公务用车购置及运行费1615.58万元,公务接待费93.05万元

2017“三公”经费预算比2016减少613.75万元,其中:因公出国(境)费比2016年减少12.5万元、公务用车购置及运行费比2016年减少435.34万元、公务接待费比2016年减少165.91万元因公出国(境)费减少的主要原因是出国任务减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革以后,车辆实行包干制度,燃油维修经费降低。公务接待费减少的主要原因是根据“八项规定”要求公务接待经费减少。

(三)机关运行经费情况说明

2017年济宁市公安局10家预算单位的机关运行费财政拨款预算为5974.46万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2016 10 31日,济宁市公安局所属各预算单位共有车辆765;单位价值100万元以上大型设备(台、件、套),价值9026.42万元科技强警项目。

(五)绩效目标设置情况

2017年济宁市公安局所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款1116.53万元。





第四部分


名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年济宁市公安局部门预算公开.xls



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